一、一般公共预算收支基本情况

（一）收入方面。一季度，全市一般公共预算收入完成48.9亿元，按可比口径增长7.8%。其中税收收入完成36.2亿元，占一般公共预算收入的比重为74%；主体税种完成20.5亿元，占税收收入的比重为56.6%。

分部门看，国税部门完成18.6亿元，按可比口径下降5.4%；地税部门完成20.7亿元，按可比口径增长14.3%；财政部门完成9.6亿元，增长26.1%。

分县区看，收入增幅超过10%的有郓城（14.7%）、高新区（14%）、开发区（13.1%）、定陶区（12.3%）和成武县（11.6%），单县、鄄城县较低，仅增长2.1%和1.3%，牡丹区则下降0.6%。

（二）支出方面。一季度，全市一般公共预算支出完成97.4亿元，增长18.3%。其中民生支出完成76.9亿元，占一般公共预算支出的78.9%，比上年同期提高1.2个百分点。从分县区完成情况看，东明县、定陶区、牡丹区支出增幅较高，增幅分别高于全市平均水平41.9、25.7、10.4个百分点。

二、分产业和分行业完成情况

分产业看，第一产业实现税收770万元，下降5.8%；第二产业实现税收51.2亿元，增长15.3%；第三产业实现税收27亿元，增长13.5%。从重点行业完成情况看：

（一）增长行业

1、煤炭开采业和洗选业实现税收8.1亿元，增长229%。主要是目前煤炭市场形势向好，煤炭价格持续平稳高位运行，目前煤炭平均价格934元，同比上升500元。一季度，巨野新巨龙公司累计完成税收收入5.2亿元，增长120%，增收2.9亿元。

2、石油加工业等实现税收17.8亿元，增长83.1%。主要是东明石化集团拉动明显。一季度，该集团累计入库各税14.3亿元，同比增收5.8亿元，增长67.7%。

3、交通运输、仓储及邮政业实现税收1.4亿元，增长53%。随着铁路交通和高速公路的飞速发展，物流公司快速成长，农村路网不断完善，客运和货运量不断攀升，实现税收快速增长。

4、房地产业实现税收7.7亿元，增长14.3%。主要是棚户区改造工作强力推进，商品房去库存成效显著。房地产市场量价齐升，实现税收增长。

（二）下降行业

1、电力生产和供应业实现税收1.5亿元，下降57.3%。主要是牡丹区华润电力同比减收所致。原因一是环保检查企业实行双机组停机限产，造成售电量同比下降13.5%。二是煤炭价格上涨，造成原材料成本价格提高。三是上网电价同比下降9.4%，造成收入利润降低。

2、建筑业实现税收3.8亿元，下降48.2%。主要是营改增政策实施影响所致，比如建筑企业不再延续层层分包模式而是选择有资质的供应商，因为进项税抵扣已成为决定企业税负和利润水平的关键。

3、纺织业实现税收1.6亿元，下降21.2%。减收原因主要是去年同期农产品核定扣除，部分企业进项税额转出较大，实行分期结转带来税款增收，今年已无此因素。例如郓城县东兴纺织实现税收同比下降44%，郓城县华亿达纺织入库实现税收同比下降42.7%。

4、化学制品制造业实现税收2亿元，下降17.7%。当前化工产业发展面临着外需增长乏力、国内产能过剩的问题，市场行情较差。如洪业集团一季度实现税收715万元，可比下降13.9%。

三、有关数据比较分析

（一）全国情况。一季度，全国一般公共预算收入增幅预计在5%左右。

（二）全省情况。一季度，山东省一般公共预算收入完成1580亿元，增长11%。其中税收收入完成1125.8亿元，占一般公共预算收入的75%；主体税种完成613.4亿元，占税收收入的比重为54.5%。

一季度，山东省一般公共预算支出完成2038.5亿元，增长18.4%。

（三）菏泽市一季度有关数据在全省排名情况

1、一般公共预算收入总量完成48.9亿元，排全省第12位。

2、一般公共预算收入增长7.8%，排全省第12位。

3、税收收入总量完成36.2亿元，排全省第12位。

4、税收收入占一般公共预算收入的比重位74%，排全省第9位。

5、主体税种总量完成20.5亿元，排全省第11位。

6、主体税种占税收收入的比重为56.6%，排全省第9位。

7、一般公共预算支出总量完成97.4亿元，排全省第8位。

8、一般公共预算支出增长18.3%，排全省第7位。