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菏泽市教育局多项举措促建内控建设体系

发布日期:2017-05-25 00:00 浏览次数:

2016年,为提高单位内部管理水平,加强廉政风险防空建设,菏泽市教育局按照本市实施内控的要求,全面梳理业务流程,健全内控制度,构建了“权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权”的内部控制机制。

一、强化组织领导。菏泽市教育局是市直内控试点单位。为全面推进内控实施,市教育局领导高度重视,组织召开了内控建设试点实施启动会。按照试点工作要求,拟定单位内控规范实施工作方案,及时成立了内控规范工作领导小组。局长担任小组组长,局党组各位成员担任副组长,局机关各科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责内控规范的制定和日常监督落实工作。局领导定期听取内控实施工作专题情况汇报,及时把握方向,研究解决工作推进过程中的关键问题。

二、健全内控各项制度。为保障内控建设的顺利推进,菏泽市教育局按照中央“八项规定”和厉行节约反对浪费工作的总体要求,进一步修订、补充和完善局《机关财务管理办法》、《经费支出管理办法》、《资产管理办法》等24项制度,逐步形成了单位内控制度体系。并将精心梳理的内控制度、业务流程等形成《内部控制工作手册》,印发各科室、单位,确保单位在风险防范、资金保障和资产安全等方面的工作落到实处,实现了内控建设的制度化、常态化、长效化。

三、加强信息化系统建设。信息化是内控规范实施的重要技术支撑。菏泽市教育局立足单位实际,经过反复探索实践,定制开发了集办公自动化、内部控制信息化与一体的信息平台。将局办公流程、内控流程、岗位职责、内控制度等嵌入和固化到信息系统之中,实现了办公自动化和报销审批网络化,减少或消除了人为操纵因素,全面提升了精细化管理水平。        

 

 

信息来源:山东省财政厅
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