一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现宣传思想文化工作的使命任务，开创山东省宣传思想文化工作新局面，山东省委、省政府和省委宣传部作出了一系列重要部署，制订了文化数字化行动计划，加快推进重点项目建设；创新推动优秀传统文化和社会主义核心价值观相互融通，统筹推进美德山东和信用山东建设；创新开展新时代文明实践，在新时代文明实践阵地全覆盖基础上提档升级；建立“两创”协同推进工作机制；创新举办“2022中国（曲阜）国际孔子文化节 第八届尼山世界文明论坛”；推进全球汉籍合璧工程，编纂出版大型儒学文献《儒典》等重大举措。同时，为推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展，凝聚力量、振奋人心，加快文艺精品创作生产和文化产业项目推进，实现山东成为全国重要的文化产业高地的战略目标，山东省设立了省级宣传文化发展资金（以下简称“宣文资金”），用于保障全省的社会主义意识形态建设、思想文化建设、道德风尚建设及文化改革创新发展资金需求，推动全省宣传思想工作、文化事业迈上新台阶。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年项目预算21042万元，其中上年结转515.64万元。截至2022年12月31日，项目支出17781.2万元，预算执行率为84.5%，截至评价日项目支出18770.45万元，预算执行率为89.2%。

项目资金共安排82个具体项目，其中对外传播经费-匈牙利海外文化交流中心建设项目因疫情原因终止，海外项目未实施，实际实施81个。评价组根据项目内容将81个项目整合为77个项目开展评价。

（三）项目主要内容和实施情况

2022年度宣文资金主要用于以下方面：一是打造文明交流互鉴新高地，加强党的创新理论宣传阐释，提升尼山世界文明论坛国际影响力，实施《儒典》出版；二是打造文化活态传承新模式，倡树新时代美德健康生活方式，打造“山东手造”品牌，加强文艺精品创作；三是打造“好品山东 好客山东”文旅品牌，讲好山东故事；四是构建宣传舆论引导新格局，创新宣传引导机制，壮大全媒体传播声音，构建全媒体传播体系。

资金安排77个项目中除新时代文明实践志愿服务展示交流会项目、文化强省建设示范市（县）创建工作项目等10个项目未完成既定目标外，大部分项目的实施较好，推出了一批文艺精品和一系列展览、演出，较好地弘扬了时代新风和社会正气，促进了文化宣传的积极性，推动了全省文化事业的高质量发展。项目的实施对全省文化消费、扩大就业的带动起到一定的作用，产生了一定的经济效益，激发了疫情下文旅消费发展、产业提振复苏的内生力。

二、绩效目标

2022年宣文资金共支持77个项目，旨在文化传承创新有力推进，文化事业和文化产业繁荣发展；打造文化“两创”新标杆、世界文明交流互鉴新高地、全国文旅融合发展新高地取得明显成效，文化创造力、传播影响力、宣传引导力持续提升，文化强省建设迈出坚实步伐。

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化理论学习，加强理论研究，拓展理论普及；二是大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，巩固拓展党史学习教育成果，精心组织重大主题宣传，加强重大题材文艺创作生产；三是提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，加强改进宣传引导，强化网上重大主题宣传，加快媒体深度融合发展，精准开展对外宣传；四是加强新时代美德山东建设，深化社会主义核心价值体系建设，拓展新时代文明实践中心建设，倡树新时代美德健康生活方式，实施文明创建工程；五是传承弘扬优秀传统文化和红色文化，推进全球汉籍合璧工程，传承红色基因；六是扎实推动文化高质量发展，实施文艺作品质量提升和文化惠民工程；七是坚决维护意识形态领域安全，从严落实意识形态工作责任制，加强重点领域管控和舆情会商研判和应对处置。

三、评价基本情况

（一）绩效评价范围和目的

1.评价范围

本次评价的范围涉及中共山东省委宣传部等13家省级单位及部分市委宣传部、相关区县，共82个项目，项目组根据项目内容整合为77个项目，预算资金21042万元。

2.评价目的

通过本次绩效评价，全面分析宣文资金在财政资源配置、预算管理、绩效管理等方面的情况，总结经验做法，深入分析工作中存在的问题及原因，强化有关主管部门和项目单位支出责任意识，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）评价指标体系

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件要求，结合项目特点制定本次绩效评价指标体系。

本次指标体系设置采用1+N的模式。2022年宣文资金下设77个项目，数量较多，资金涉及范围广，评价组结合项目实际情况，按照实施内容对77个项目分别设置指标体系，并根据资金产生效益的共性特征设置1个总指标体系。

本次评价从项目的决策（15分）、过程（20分）、产出（35分）和效益（30分）四个方面进行评价。项目总指标体系由一级至四级指标及分值、评分标准组成。其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个，四级指标30个。

（三）绩效评价方法

本次评价采用现场评价的方式进行，力求全面反映项目的整体绩效情况。评价方法将综合采用案卷分析法、比较分析法、因素分析法、问卷调查法等。

具体评分方法如下：

单个项目得分：根据各项目指标体系各项指标所需证据与评价标准评价得分。

项目总得分：决策和过程大部分指标得分由项目整体层面得分和各项目指标得分加权计算得出，其中整体层面得分占权重的30%，各项目指标得分占权重的70%，资金到位率、预算执行率按总体项目资金到位和执行情况计算得出，资金使用合规性由各项目指标得分按照项目资金权重加权平均计算得出；产出指标得分由各项目指标得分按照项目资金权重加权平均计算得出；效益指标得分根据各项指标所需证据与评价标准评价得分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2022年度山东省宣文资金项目绩效评价综合得分86.06分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

（1）决策情况

决策指标分值15分，评价得分12.62分，得分率84.13%。总体上项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，但仍存在以下问题：一是个别内容性质相同的项目由不同单位分别申请预算并实施；二是项目总体绩效目标设置不够全面，部分重点工作未在绩效目标中体现，项目总体绩效目标申报表中无量化的效益指标；三是具体项目绩效目标设置不够合理，绩效指标细化量化不够；四是项目安排计划性不够。

（2）过程情况

过程指标分值20分，评价得分17.2分，得分率86%。该项目制定了专项资金管理办法，各部门职能分工明确，但仍存在资金到位不及时、个别项目预算执行率不高、个别项目绩效运行监控不到位等问题。

（3）产出情况

产出指标分值35分，评价得分31.66分，得分率90.46%。大部分项目产出完成度较好，但仍存在以下问题：一是截至评价日仍有10个项目未完成，影响产出数量、产出质量、产出时效得分。二是2022年受疫情影响，部分项目未能按期完成，影响产出时效得分。

（4）效益情况

效益指标分值30分，评价得分24.58分，得分率81.93%。该项目的实施在促进山东正面宣传和弘扬中国优秀传统文化方面起到了积极作用，但仍存在个别项目未按期完成或仅少部分完成，尚未产生社会效益；传统电视栏目收视率不高，宣传方式有待改进，宣传效果有待提升等问题。

（三）取得的成效

1.尼山世界文明论坛创新突破。第八届尼山世界文明论坛由单一学术论坛创新提升为人文综合论坛，首次策划开展中外思想对话、文化展示体验等特色活动。论坛主题鲜明、内容丰富，研讨深入、成果丰硕，探索了国际人文交流的新范式，成为展示中华文明的重要窗口、促进不同文明互鉴的高端平台，为推动构建人类命运共同体发挥了重要作用。

2．创新培育“山东智造”品牌，制订文化数字化行动计划，加快推进重点项目建设，筹备首届青岛数字文化应用产品交易大会，2022年末文化新业态企业资产达1164亿元，同比增长14.8%。

3.创新倡树美德健康新生活，深入推动典型培育选树及学习宣传。创新开展新时代文明实践，在新时代文明实践阵地全覆盖基础上提档升级，精准对接群众需求创新开展“五为”服务，成立省志愿服务指导中心。2022年推出3名（组）“齐鲁时代楷模”，评出“山东好人”595名、好人之星48名、最美人物90名，18人荣登中国好人榜。

4.坚持精品创作牵引带动和文化“两创”全面发力，优质文化供给更加丰富，人文沃土优势更加彰显。加强文艺精品创作，5部作品获中宣部“五个一工程”奖，入选数量和得分排名均实现新突破；加强“文化惠民”工程建设，开展“群众演群众看”小剧小戏“大擂台”活动1077场、文化进万家活动11万余场。文旅惠民消费季、首届山东省全民阅读大会等活动，带来高品质的文化供给、高水平的公共文化服务，让人民群众文化获得感幸福感成色更足。深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，以省委省政府名义印发实施《关于打造中华优秀传统文化“两创”新标杆行动计划（2022-2025年）》，制定融入日常生产生活、传播能力建设、振兴传统工艺等具体措施，形成“1+N”协同推进格局，“两创”工作全面起势。

五、存在问题及原因分析

（一）项目前期规划不够充分。在预算执行过程中，个别项目立项较晚；有的项目单位未及时提供相关支出材料，即影响资金拨付进度，也影响项目实施效果，难以在当年充分发挥财政资金使用效益。

（二）项目资金分配较为分散。资金支持项目较多，投入较为分散的问题仍然存在，项目建设内容不够聚焦重点，难以集中力量发挥资金最大效益。 

（三）项目调整机制有待完善。预算执行过程中，有的项目需要实施调整时，主管部门未及时履行变更及审批程序。如有的项目因新冠肺炎疫情等原因终止，但截至评价日，未履行项目终止程序。

（四）绩效管理有待加强。一方面，目标设置不够合理。从项目整体层面看，项目总体绩效目标不够全面；从具体项目层面看，个别项目绩效目标设置不精准，部分项目绩效指标细化、量化程度不够。另一方面，个别项目绩效运行监控不到位。在执行过程中，主管部门未能及时跟进、控制项目整体实施进度，对于项目中存在的问题不能及时有效解决，造成个别项目实施进度滞后，财政资金闲置。 

六、有关建议

（一）做好前期规划，优化政策支持结构

建议主管部门严格落实《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》等制度规定，在年初预算阶段全面梳理重点工作，分析上年度预算执行情况，提前做好项目申报、评估论证、年度资金需求测算、编细、编准、编全年初预算，增强预算的统筹调控能力，保证项目早启动、早开展，财政资金成效早显现。在项目设立阶段，加大审核力度，避免出现实施条件不充分、支持条件不相符的项目。

（二）充分发挥财政资金引导作用

厘清政府与市场的边界，规范项目退出机制。充分尊重市场规律，发挥市场优胜劣汰机制，明确财政退出机制，切实发挥财政资金的引导效应。对产出效益无法达到预期的项目，及时做出调整；对市场运营转化率低、财政投入风险较大的项目，及时退出止损。建议主管部门优化政策支持结构，压缩传统媒体支出，将支持重点向数字化新媒体倾斜，发挥好财政资金的引领作用。把握数字化发展趋势，找准宣传思想工作的契合点，引导传统媒体尽快转型，促进文化资源数字化发展。

（三）加大项目资金整合，高效配置资源

建议主管部门加大项目整合力度，以项目整合带动资金整合，进一步提升财政资源配置的效率。按照省级宣传文化资金“统筹安排、保障重点、注重绩效”的要求，以及重点项目、重点突破的原则，从全局性、根本性、长期性出发，高处着眼，细处着手，对资金投向相同的项目统筹整合。破除部门划分的局限，加强部门间统筹协调力度，着力推进跨部门联合的政策制定方式，以推进宣传文化资金整合总体目标和需求为导向，根据政策目标、支持方向、支持对象等内容，对现行政策措施进行梳理、归类、整合，构建宣传文化政策新框架体系，体系内各政策间相互补充、相互衔接、互不交叉，确保政策能够突出明确全省宣传文化发展重点扶持方向，将资金集中投向重点领域、重点项目，努力打造一批群众喜闻乐见的高质量文化产品，高效配置财政资源。

（四）加强预算绩效管理，提升资金使用效益

建议主管部门树牢预算绩效意识，加强绩效理念教育，提高绩效目标管理水平，扎实做好部门绩效运行监控。一是强化绩效意识。组织财务、业务人员开展预算绩效管理知识的培训，切实在思想上树牢“花钱必问效、无效必问责”的理念。二是加强绩效目标管理。做好跨年度项目的年度与实施期绩效目标衔接工作，细化、量化绩效指标，探索建立部门、行业绩效目标库，为科学、规范、完整设置绩效目标提供参考。三是规范开展绩效运行监控。按照《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的规定，每年10月，集中对1—9月项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行监控汇总分析，对发现的问题及时纠偏，确保预算执行和绩效目标年底达标。