近年来，临沂市生态环境局按照内控体系建设要求，结合单位实际，不断完善、创新系统建设，涵盖了预算控制、支出控制、采购控制、资产控制等八大重点业务领域及关键业务流程，实现了约束自动化、过程透明化、责任明确化、工作标准化，有力地推动了廉洁高效单位建设。

一、预算控制功能。2016年以来，临沂市生态环境局全面贯彻“以预算为主线、资金管控为中心”的内控理念，实现从预算编报到预算支出的全面管理，最终“实现资金合理利用、无预算不支出”的管理效能。财政指标下达到预算单位后，根据各科室提报的年度预算，将指标控制数分配嵌入到内控信息系统中，各科室在年度支出中不得超过控制数，特殊情况要履行内控指标追加程序后方可执行。通过预算嵌入和细化，让预算管理前移，督促业务部门要事前考虑预算指标，严格按预算花钱，在预算控制的同时，加强了单位内部经济业务活动的动态监控分析。每年通过内控系统监控的单位预算资金达到5000万元以上。

二、支出控制功能。内控信息系统设置支出管理模块，涵盖“出差申请、报销，公务接待，年度会议计划，会议培训费申请、报销，印刷费申请、报销，公务用车申请，设备耗材购置申请，日常维修维护支出申请，零星采购事前支出申请，集中付款和大额支出申请等模块”，每个模块按照文件规定设置了内控模式，如公务接待模块，除自动生成“公务接待审批单和公务接待清单”、超标系统自动提示外，报销完毕后将自动扣减年度公务接待预算指标。

三、政府采购控制功能。内控系统设置“政府采购”模块，通过此模块对政府采购活动进行控制，嵌入系统政府采购项目名称及预算指标后，从源头控制采购项目和资金来源，同时通过内控系统上传政府采购文件参数、专家论证结论、党组会议纪要及相关人员签字确认书等附件，进一步明确职责，尽量避免人为因素，确保政府采购过程合规合法。系统运行以来，共规范政府采购项目107个。

四、合同管理控制功能。该模块将合同审批和合同履约的相关程序全部设置到内控系统，明确合同签订中的相关职责，按照合同管理要求将相关附件上传备案，确保合同审批过程中各负其责；合同履约过程中，根据嵌入到系统中已签订的合同实施履约，系统固定了合同金额和合同履约时间，按照政府采购中标金额合同约定数额相应扣减预算指标，共通过内控系统签订合同662个。

五、关键岗位控制功能。内控系统将关键风险控制点嵌入其中，实现“人控”到“机控”的转变，提升了审批效率，减少廉政风险。一是对内控财务审批流程中的关键人员职责进一步明确，将内控流程中的审批注意事项、应该重点关注的问题提示改为红字，让每位审批人员更醒目了解自己的职责内容；二是对政府采购流程中的关键人员加强内控，对政府采购活动中具体制定招标参数人员、代表单位参与评分人员等关键环节人员职责明确，通过落实关键人员签字确认制度，增强了关键岗位人员履职责任心；三是对专项资金分配方案的制定人员和项目实施验收人员职责实施内部控制，通过对关键岗位和关键人员的职责控制起到提前预警、事前监督的效果。自系统建成以来，共提示预警信息8701次。

六、统计评价分析功能。内控系统将单位内控执行过程的形成的历史数据，从横向和总向不同维度进行数据汇总和分析，在便利查询的同时，以更加精准的数据为领导决策提供数据支撑。该模块设置各支出科目查询汇总功能，可以查询汇总出差报销、公务接待费、会议培训费、公务用车、印刷费等各项费用阶段性支出情况，明细到科室、人员，便于及时分析各项费用支出的合理合规性，随时掌握各项费用总体执行情况。实施内控后进一步提高了工作效率，同时有效控制了一些不必要支出，仅差旅费一项每年就可节省15万元以上。

七、绩效跟踪评价功能。针对到县区督导检查工作多的情况，为更好地掌握出差任务完成情况，系统设计公务出差督导检查工作绩效跟踪评价台账，每项出差活动结束后提交《活动绩效评价报告表》，形成自评价报告。通过统计上述相关信息，按月汇总后形成绩效跟踪评价台账，便于全面及时掌握出差工作开展情况，督促出差人员更好地履职，提高工作效率。

八、大额支出审批和办公管理功能。市生态环境局对县区分局垂直管理后，按照财务管理规定对各分局1万元以上、5万元以下的大额支出，实行网上审批，内控系统设置此功能后，各分局可以通过网上审批办公6项，提高办公效率，减少往返市局费用支出；同时对一些办文事项，需要领导签批盖章的业务，也可通过办公管理功能实现系统线上审批，极大提高了工作效率。